CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011844
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Adicional de Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pessoal militar, ferias, janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000430 | 31/01/2020 | 23.346.095,26 | 23.346.095,26 | 23.346.095,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, janeiro/2020
|
2020NE000430 | 31/01/2020 | 2.337.313,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, fevereiro/2020
|
2020NE000450 | 28/02/2020 | 2.640.349,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, férias, março/2020
|
2020NE000531 | 31/03/2020 | 2.124.445,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MARÇO/2020
|
2020NE000504 | 01/04/2020 | 2.124.445,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por erro no preenchimento
|
2020NE000520 | 01/04/2020 | -2.124.445,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ferias, abril/2020
|
2020NE000488 | 30/04/2020 | 1.363.928,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MAIO/2020
|
2020NE000558 | 28/05/2020 | 1.994.240,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, férias, junho/2020
|
2020NE000664 | 30/06/2020 | 1.199.738,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, férias, mes julho/2020
|
2020NE000830 | 31/07/2020 | 1.412.627,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, agosto/2020
|
2020NE001174 | 27/08/2020 | 861.534,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, setembro, 2020
|
2020NE001368 | 30/09/2020 | 3.280.406,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, férias, outubro/2020
|
2020NE001723 | 30/10/2020 | 1.877.435,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, férias, novembro/2020
|
2020NE002046 | 30/11/2020 | 431.030,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, dezembro/2020 - ferias
|
2020NE002263 | 29/12/2020 | 3.823.045,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, janeiro/2020
|
2020NL001264 | 31/01/2020 | 0,00 | 2.337.313,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, fevereiro/2020
|
2020NL001387 | 28/02/2020 | 0,00 | 2.640.349,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, fevereiro/2020
|
2020NL001483 | 31/03/2020 | 0,00 | 2.124.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, abril/2020
|
2020NL001903 | 04/05/2020 | 0,00 | 1.363.928,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, maio/2020
|
2020NL001670 | 28/05/2020 | 0,00 | 1.994.240,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, junho2020
|
2020NL002280 | 30/06/2020 | 0,00 | 1.199.738,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, julho/2020
|
2020NL002729 | 31/07/2020 | 0,00 | 1.412.627,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, janeiro/2020
|
2020NL003687 | 27/08/2020 | 0,00 | 861.534,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, setembro/2020
|
2020NL004533 | 30/09/2020 | 0,00 | 3.280.406,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, outubro/2020
|
2020NL005464 | 30/10/2020 | 0,00 | 1.877.435,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, novembro/2020
|
2020NL007934 | 30/11/2020 | 0,00 | 431.030,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, novembro/2020
|
2020NL008541 | 30/11/2020 | 0,00 | 431.030,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor inorreto
|
2020NL007941 | 30/11/2020 | 0,00 | -431.030,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar, ferias, dezembro/2020
|
2020NL009223 | 29/12/2020 | 0,00 | 3.823.045,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019348 | 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.124.445,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015756 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.640.349,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015655 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.337.313,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016439 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.124.445,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020276 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.363.928,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001691 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.124.445,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019311 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.994.240,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028106 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.199.738,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032904 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.412.627,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040566 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 861.534,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052176 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.280.406,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058986 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877.435,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073960 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.124.445,83 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009288 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.124.445,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065825 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 431.030,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073829 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.823.045,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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