CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011843
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Abono
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, janeiro/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000365 | 31/01/2020 | 8.310.384,65 | 8.310.384,65 | 8.310.384,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, janeiro/20
|
2020NE000365 | 31/01/2020 | 624.422,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, abono permanencia, fevereiro/2020
|
2020NE000446 | 28/02/2020 | 703.749,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, abono, mes março/2020
|
2020NE000530 | 31/03/2020 | 697.992,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, ABONO, MARÇO/2020
|
2020NE000503 | 01/04/2020 | 697.992,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por erro no preenchimento
|
2020NE000519 | 01/04/2020 | -697.992,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, abono permanência, abril/2020
|
2020NE000487 | 30/04/2020 | 648.145,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, GRATIFICAÇÕES, MAIO/2020
|
2020NE000557 | 28/05/2020 | 650.715,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, junho/2020
|
2020NE000662 | 30/06/2020 | 654.735,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, mes julho/2020
|
2020NE000829 | 31/07/2020 | 746.363,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, agosto/2020
|
2020NE001173 | 27/08/2020 | 731.350,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, abono, setembro/2020
|
2020NE001365 | 30/09/2020 | 724.630,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, outubro/2020 - abono permanência
|
2020NE001722 | 30/10/2020 | 689.221,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, novembro/2020 - abono
|
2020NE002077 | 27/11/2020 | 710.855,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, dezembro/2020 - abono permanência
|
2020NE002262 | 29/12/2020 | 728.202,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, janeiro/20
|
2020NL001281 | 31/01/2020 | 0,00 | 624.422,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, fevereiro/20
|
2020NL001383 | 28/02/2020 | 0,00 | 703.749,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, março/20
|
2020NL001482 | 31/03/2020 | 0,00 | 697.992,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, abril/2020
|
2020NL001902 | 04/05/2020 | 0,00 | 648.145,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, maio/20
|
2020NL001669 | 28/05/2020 | 0,00 | 650.715,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, junho/20
|
2020NL002279 | 30/06/2020 | 0,00 | 654.735,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, julho/20
|
2020NL002728 | 31/07/2020 | 0,00 | 746.363,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, janeiro/20
|
2020NL003686 | 27/08/2020 | 0,00 | 731.350,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, setembro/20
|
2020NL004532 | 30/09/2020 | 0,00 | 724.630,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanência, outubro/20
|
2020NL005461 | 30/10/2020 | 0,00 | 689.221,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanencia, novembro/20
|
2020NL007944 | 30/11/2020 | 0,00 | 710.855,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com folha de pessoal militar ativo da pmma, abono permanência, dezembro/20
|
2020NL009222 | 29/12/2020 | 0,00 | 728.202,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019348 | 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 697.992,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015655 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.328.171,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016439 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 697.992,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020276 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 648.145,57 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001690 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -697.992,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019311 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.715,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028106 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 654.735,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032904 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 746.363,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040566 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 731.350,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052176 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 724.630,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058986 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 689.221,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073960 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 697.992,38 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009287 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -697.992,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065825 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 710.855,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073829 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 728.202,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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