CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011861
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000129 | 31/01/2020 | 14.233.511,99 | 14.233.511,99 | 14.233.511,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. Janeiro/2020
|
2020NE000129 | 31/01/2020 | 1.107.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux transporte, fevereiro/2020
|
2020NE000449 | 28/02/2020 | 1.073.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, vale transporte, março/2020
|
2020NE000534 | 31/03/2020 | 1.207.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, vale transporte, mes março/2020
|
2020NE000507 | 01/04/2020 | 1.207.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por erro no preenchimento
|
2020NE000523 | 01/04/2020 | -1.207.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, vale transporte, abril/2020
|
2020NE000491 | 30/04/2020 | 1.224.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, MAIO/2020
|
2020NE000562 | 28/05/2020 | 1.186.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, vale transporte, junho/2020
|
2020NE000669 | 30/06/2020 | 1.235.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, vale transporte, mes julho/2020
|
2020NE000834 | 31/07/2020 | 1.230.314,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. agosto/2020
|
2020NE001163 | 27/08/2020 | 1.268.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, setembro/202 - vale transporte
|
2020NE001585 | 27/10/2020 | 1.110.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma,, vale transporte, outubro/2020
|
2020NE001730 | 30/10/2020 | 1.188.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, vale transporte, novembro/2020
|
2020NE002062 | 30/11/2020 | 1.280.196,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: para regularização da folha de pessoal militar, dezembro/2020 - vale transporte
|
2020NE002273 | 29/12/2020 | 1.120.729,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. Janeiro/2020
|
2020NL001095 | 31/01/2020 | 0,00 | 1.107.406,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. fevereiro/2020
|
2020NL001386 | 28/02/2020 | 0,00 | 1.073.944,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. março/2020
|
2020NL001487 | 31/03/2020 | 0,00 | 1.207.516,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. abril/2020
|
2020NL001907 | 04/05/2020 | 0,00 | 1.224.908,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. maio/2020
|
2020NL001674 | 28/05/2020 | 0,00 | 1.186.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. junho/2020
|
2020NL002283 | 30/06/2020 | 0,00 | 1.235.002,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. Julho/2020
|
2020NL002733 | 31/07/2020 | 0,00 | 1.230.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. agosto/2020
|
2020NL003690 | 27/08/2020 | 0,00 | 1.268.494,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. setembro/2020
|
2020NL004972 | 27/10/2020 | 0,00 | 1.110.742,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. Outubro/2020
|
2020NL005480 | 30/10/2020 | 0,00 | 1.188.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. novembro/2020
|
2020NL007938 | 30/11/2020 | 0,00 | 1.280.196,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao VALE TRANSPORTE. dezembro/2020
|
2020NL009227 | 29/12/2020 | 0,00 | 1.120.729,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019348 | 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.207.516,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020280 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.224.908,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016439 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.207.516,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015655 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.107.406,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015756 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.073.944,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001695 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.207.516,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019272 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.186.060,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028106 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.235.002,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032904 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.230.314,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040566 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.268.494,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058986 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.188.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058927 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.110.742,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073960 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.207.516,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009292 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.207.516,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065825 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.280.196,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073748 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120.729,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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