CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011860
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000125 | 31/01/2020 | 35.753.910,00 | 35.753.910,00 | 35.753.910,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, janeiro/2019
|
2020NE000125 | 31/01/2020 | 2.931.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folhade pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, fevereiro/2020
|
2020NE000447 | 28/02/2020 | 2.839.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, março/2020
|
2020NE000533 | 31/03/2020 | 2.900.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, AUX ALIMENTAÇÃO, MARÇO/2020
|
2020NE000506 | 01/04/2020 | 2.900.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por erro no preenchimento
|
2020NE000522 | 01/04/2020 | -2.900.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, aux alimentação, abril/2020
|
2020NE000490 | 30/04/2020 | 3.015.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MAIO/2020
|
2020NE000561 | 28/05/2020 | 2.910.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, junho/2020
|
2020NE000668 | 30/06/2020 | 3.040.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, mes julho/2020
|
2020NE000833 | 31/07/2020 | 3.021.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, agosto/2020
|
2020NE001162 | 27/08/2020 | 3.121.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal miliar ativo da pmma, setembro/2020
|
2020NE001410 | 30/09/2020 | 2.700.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, outubro/2020
|
2020NE001729 | 30/10/2020 | 2.920.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, novembro/2020
|
2020NE002061 | 04/12/2020 | 3.137.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmm, dezembro/2020 - aux alimentação
|
2020NE002272 | 29/12/2020 | 3.213.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, janeiro/2019
|
2020NL001093 | 31/01/2020 | 0,00 | 2.931.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, janeiro/2019 [30/04/2020 18:31] regularização da folha de pessoal mil
|
2020NL001384 | 28/02/2020 | 0,00 | 2.839.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, março/2019
|
2020NL001486 | 31/03/2020 | 0,00 | 2.900.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, abril/2019
|
2020NL001906 | 04/05/2020 | 0,00 | 3.015.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, maio/2019
|
2020NL001673 | 28/05/2020 | 0,00 | 2.910.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, junho/2019
|
2020NL002282 | 30/06/2020 | 0,00 | 3.040.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, julho/2019
|
2020NL002732 | 31/07/2020 | 0,00 | 3.021.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, agosto/2020
|
2020NL003689 | 27/08/2020 | 0,00 | 3.121.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, setembro2019
|
2020NL004535 | 30/09/2020 | 0,00 | 2.700.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, outubro/2019
|
2020NL005472 | 30/10/2020 | 0,00 | 2.920.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, novembro/2020
|
2020NL007937 | 04/12/2020 | 0,00 | 3.137.430,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao AUX ALIMENTAÇÃO, dezembro/2019
|
2020NL009226 | 29/12/2020 | 0,00 | 3.213.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019348 | 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.900.570,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015655 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.771.570,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020280 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.015.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016439 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.900.570,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001694 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.900.570,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019272 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.910.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028106 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.040.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032904 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.021.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040566 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.121.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052176 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.700.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058986 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.920.660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073960 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.900.570,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009291 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.900.570,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065825 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.137.430,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073748 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.213.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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