CPF/CNPJ:
05849024000133
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
002130
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
125.254/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000310 | 01/09/2020 | 42.594,87 | 42.594,87 | 42.594,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.
|
2020NE000310 | 01/09/2020 | 42.594,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.
|
2020NL006644 | 01/09/2020 | 0,00 | 42.594,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.
|
2020NL006647 | 01/09/2020 | 0,00 | 42.594,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL006646 | 01/09/2020 | 0,00 | -42.594,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003479 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041892 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.562,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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