CPF/CNPJ:
05849024000133
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
002129
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000118 | 20/02/2020 | 9.249,47 | 9.249,47 | 9.249,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020
|
2020NE000118 | 20/02/2020 | 3.514,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2020NE000118, PARA PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020
|
2020NE000156 | 30/03/2020 | 2.867,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2020NE00118, POR CONTA DO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020
|
2020NE000177 | 24/04/2020 | 2.867,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020
|
2020NL000171 | 20/02/2020 | 0,00 | 3.514,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA MARÇO/2020
|
2020NL001849 | 30/03/2020 | 0,00 | 2.867,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020
|
2020NL002340 | 24/04/2020 | 0,00 | 2.867,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002624 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.514,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011840 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.867,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013334 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.867,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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