CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
23/12/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
191063/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000636 | 23/12/2020 | 320.863,05 | 320.863,05 | 298.628,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
|
2020NE000636 | 23/12/2020 | 320.863,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AS RETENÇÕES E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
|
2020NL002224 | 23/12/2020 | 0,00 | 320.863,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072763 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 230.632,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001267 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.633,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001249 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.936,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001251 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.299,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001247 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.856,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001258 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.338,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001272 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001252 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.106,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001275 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.973,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001255 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001257 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.066,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001266 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 943,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001278 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 913,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001260 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 867,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001254 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 772,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001261 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 740,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001271 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001256 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001253 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001264 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 392,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001250 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 386,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001263 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001269 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001248 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 243,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001274 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 238,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001246 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 184,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001277 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001270 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001268 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001245 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001273 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001265 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001259 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001262 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001276 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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