CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
133808/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE OUTUBRO/2020.__RESSALTAMOS QUE HOUVE A NECESSIDADE DE UM VALOR PARCIAL SER FEITO NO MÊS DE NOVEMBRO, DEVIDO O ORÇAMENTO COMPLEMENTAR NA SUBAÇÃO 2995 TER SIDO LIBERADO NESSE MÊS.__CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO:155985/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000422 | 03/11/2020 | 310.794,69 | 310.794,69 | 310.794,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE OUTUBRO/2020.__RESSALTAMOS QUE HOUVE A NECESSIDADE DE UM VALOR PARCIAL SER FEITO NO MÊS DE NOVEMBRO, DEVIDO O ORÇAMENTO COMPLEMENTAR NA SUBAÇÃO 2995 TER SIDO LIBERADO NESSE MÊS.__CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO:155985/2020
|
2020NE000422 | 03/11/2020 | 310.794,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÕES REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES E RETENÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE OUTUBRO/2020.__RESSALTAMOS QUE HOUVE A NECESSIDADE DE UM V
|
2020NL001539 | 03/11/2020 | 0,00 | 310.794,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE OUTUBRO/2020.__RESSALTAMOS QUE HOUVE A NECESSIDADE DE UM VALOR PARCIAL
|
2020NL001527 | 03/11/2020 | 0,00 | 310.794,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA INSERIR AS RETENÇÕES
|
2020NL001528 | 03/11/2020 | 0,00 | -310.794,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058416 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 222.174,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000958 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.239,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000884 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.940,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000931 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.611,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000964 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.187,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000932 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.299,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000929 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.856,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000939 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.417,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000951 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000933 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.809,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000959 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.759,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000957 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.759,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000936 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000938 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.066,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000965 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.052,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000946 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 943,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000956 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 913,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000940 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 887,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000935 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 772,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000950 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000941 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 718,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000937 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000934 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000966 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000944 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 392,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000943 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000948 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000930 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 243,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000953 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 238,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000928 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 184,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000955 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000949 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000947 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000927 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000952 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000945 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000942 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000954 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001605 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -407,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001603 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.759,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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