CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
120996/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DA SAGRIMA DO MÊS DE AGOSTO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000294 | 01/09/2020 | 138,15 | 138,15 | 138,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DA SAGRIMA DO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NE000294 | 01/09/2020 | 138,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DA SAGRIMA DO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NL001057 | 01/09/2020 | 0,00 | 138,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DA SAGRIMA DO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NL001065 | 01/09/2020 | 0,00 | 138,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSERIR RETENÇÕES
|
2020NL001064 | 01/09/2020 | 0,00 | -138,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045884 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 125,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000718 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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