CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
119144/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE AGOSTO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000272 | 01/09/2020 | 351.019,79 | 351.019,79 | 351.019,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NE000272 | 01/09/2020 | 351.019,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES, RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NL000990 | 01/09/2020 | 0,00 | 351.019,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043228 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 274.761,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000637 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.214,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000632 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.934,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000641 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.462,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000633 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.251,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000622 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.299,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000639 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000623 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.106,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000645 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.680,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000625 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000635 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.052,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000644 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 913,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000629 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 867,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000630 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 749,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000626 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000621 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 573,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000627 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 441,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000624 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000643 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000638 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000620 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000640 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000636 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000628 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000631 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000642 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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