CPF/CNPJ:
05025553000112
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
002995
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
38850/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO GERAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000035 | 28/02/2020 | 305.390,72 | 305.390,72 | 305.390,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO GERAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
|
2020NE000035 | 28/02/2020 | 305.390,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO GERAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
|
2020NL000105 | 28/02/2020 | 0,00 | 305.390,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004578 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 220.327,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000086 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.663,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000073 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.905,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000074 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.828,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000070 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.222,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000080 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.552,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000091 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000075 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.106,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000077 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.292,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000079 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.066,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000095 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.005,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000090 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 930,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000096 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000069 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 521,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000081 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 503,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000087 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000078 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 441,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000076 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000097 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 365,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000083 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000071 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 288,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000084 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000094 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000089 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000068 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000092 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000088 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000085 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000082 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000093 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000437 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.227,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000438 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000669 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.680,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000672 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.680,91 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001117 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.680,91 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001105 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -220.327,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000584 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.585,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045517 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 218.646,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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