CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
30/12/2020
Plano Interno:
002806
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE EXONERADOS IND.FER.EXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROC.26677/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000596 | 30/12/2020 | 14.142,28 | 14.142,28 | 14.142,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE EXONERADOS IND.FER.EXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROC.26677/2021.
|
2020NE000596 | 30/12/2020 | 14.142,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE EXONERADOS IND.FER.EXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROC.26677/2021.
|
2020NL005112 | 30/12/2020 | 0,00 | 14.142,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE EXONERADOS IND.FER.EXO. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROC.26677/2021.
|
2020NL005115 | 30/12/2020 | 0,00 | 14.142,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 5112 motivo faltou as retencpoes de erario e inss.
|
2020NL005114 | 30/12/2020 | 0,00 | -14.142,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB075099 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.508,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002603 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.518,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002604 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 114,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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