CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
30/10/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
155419/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2020 correspondente a gratificao tecnica dif. grat. tecnica adic. por qualificacao hora extra especial awdic. servico extra cet e pgce e dif;. hora extra especial
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000433 | 30/10/2020 | 342.058,86 | 342.058,86 | 342.058,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2020 correspondente a gratificao tecnica dif. grat. tecnica adic. por qualificacao hora extra especial awdic. servico extra cet e pgce e dif;. hora extra especial
|
2020NE000433 | 30/10/2020 | 342.058,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2020 correspondente a gratificao tecnica dif. grat. tecnica a
|
2020NL003344 | 30/10/2020 | 0,00 | 342.058,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2020 correspondente a gratificao tecnica dif. grat. tecnica a
|
2020NL003337 | 30/10/2020 | 0,00 | 342.058,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 3337 por falta de inclusao de retencoes
|
2020NL003343 | 30/10/2020 | 0,00 | -342.058,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001799 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.064,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001808 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.252,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001867 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.711,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001821 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.305,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001811 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.443,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001816 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.387,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001813 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001798 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.139,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001807 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.114,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001820 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 609,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001814 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 601,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001817 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001818 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001812 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 416,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001809 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 411,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001822 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 319,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001824 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001810 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 161,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001806 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001815 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001823 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001819 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001977 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.112,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001978 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 758,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055243 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 265.410,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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