CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
30/10/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Gratificação de Tempo de Serviço
Processo:
155419/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2020 correspondente a adicional por tempo de servico
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000429 | 30/10/2020 | 12.455,24 | 12.455,24 | 12.455,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2020 correspondente a adicional por tempo de servico
|
2020NE000429 | 30/10/2020 | 12.455,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de outubro/2020 correspondente a adicional por tempo de servico
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2020NL003335 | 30/10/2020 | 0,00 | 12.455,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054614 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.455,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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