CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
135772/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folhA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CORRESPONDENTE A GRAT. TE CNICA, DIF. GRAT. TECNICA ADICIONAL POR QUALIFICACAO, HORA EXTRA ESPECIAL, ADICIONAL SERV. EXTRA cet pgce, DIF. ADIC. POR SERV. EXTRA E DIF. HORA EXTRA ESPECISAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000404 | 01/10/2020 | 362.483,13 | 362.483,13 | 362.483,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folhA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CORRESPONDENTE A GRAT. TE CNICA, DIF. GRAT. TECNICA ADICIONAL POR QUALIFICACAO, HORA EXTRA ESPECIAL, ADICIONAL SERV. EXTRA cet pgce, DIF. ADIC. POR SERV. EXTRA E DIF. HORA EXTRA ESPECISAL
|
2020NE000404 | 01/10/2020 | 362.483,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folhA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CORRESPONDENTE A GRAT. TE CNICA, DIF. GRAT. TECNICA ADICIONAL
|
2020NL003251 | 01/10/2020 | 0,00 | 362.483,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001694 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.397,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001669 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.100,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001652 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.711,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001691 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.305,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001672 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.443,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001686 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.387,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001683 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001668 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.250,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001666 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.074,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001682 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 614,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001690 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 609,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001688 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001687 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 507,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001684 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 491,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001671 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 476,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001670 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 411,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001692 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 319,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001681 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001695 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001667 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001685 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001693 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001689 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003306 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -311,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001975 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.904,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001976 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 758,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054062 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 286.418,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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