CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
137645/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizaca0o da folha de exonerados desata secretaria referente ao mes de jmulho/2020 correspondente a gratificacao tecnica, dif. serv. extraordinario dif. h. e especial e dif. rep. cargo em camissao
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000394 | 01/10/2020 | 14.299,10 | 14.299,10 | 14.299,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizaca0o da folha de exonerados desata secretaria referente ao mes de jmulho/2020 correspondente a gratificacao tecnica, dif. serv. extraordinario dif. h. e especial e dif. rep. cargo em camissao
|
2020NE000394 | 01/10/2020 | 14.299,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizaca0o da folha de exonerados desata secretaria referente ao mes de jmulho/2020 correspondente a gratificacao tecnica, dif. serv. extraordina
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2020NL003142 | 01/10/2020 | 0,00 | 14.299,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP001615 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 676,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051463 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.622,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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