CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
122912/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de agosto/2020 correspondente a grat. tecnica e diferenca adicional por qualificacao dif. e hota extra especial, adicional de serv. extraordinario e CET PGCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000340 | 01/09/2020 | 357.237,61 | 357.237,61 | 357.237,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de agosto/2020 correspondente a grat. tecnica e diferenca adicional por qualificacao dif. e hota extra especial, adicional de serv. extraordinario e CET PGCE
|
2020NE000340 | 01/09/2020 | 357.237,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de agosto/2020 correspondente a grat. tecnica e diferenca adicional por qualific
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2020NL002770 | 01/09/2020 | 0,00 | 357.237,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001524 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.231,57 |
| PAGAMENTO
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2020PP001512 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.711,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001514 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.002,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001502 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.324,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001425 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.160,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001426 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.160,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001506 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 879,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001519 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 841,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001505 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 839,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001516 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 741,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001510 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 634,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001504 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 476,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001503 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 411,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001522 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001427 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 267,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001508 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001509 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001507 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001520 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001518 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002835 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.160,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047758 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 298.238,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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