CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
120625/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZACAO DA FOLHA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEJULHO/2020 CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO TECNICA E3 DIFERENCA, ADICIONAL POR QUALIFICACAO, DIF. HORA EXTRA ESPECIAL, ADICIONAL DE SERV. EXTRAORDINARIO E CET PGCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000330 | 01/09/2020 | 356.331,86 | 356.331,86 | 356.331,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEJULHO/2020 CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO TECNICA E3 DIFERENCA, ADICIONAL POR QUALIFICACAO, DIF. HORA EXTRA ESPECIAL, ADICIONAL DE SERV. EXTRAORDINARIO E CET PGCE
|
2020NE000330 | 01/09/2020 | 356.331,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEJULHO/2020 CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO TECNICA E3 DIFERENCA, ADICIONAL POR QUALIFICACAO,
|
2020NL002769 | 01/09/2020 | 0,00 | 356.331,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052057 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 298.124,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001646 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.139,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001641 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.711,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001634 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.324,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001629 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.091,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001637 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.077,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001640 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 890,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001643 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 841,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001628 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 457,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001635 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001645 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001636 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001639 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001638 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001644 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 14,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001642 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001973 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.985,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001974 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 806,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
