CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
93780/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de junho/2020 correspondente vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - outros adicionais, vantagens, gratificacaoes e outros complementos de salarios
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000216 | 01/07/2020 | 319.402,30 | 319.402,30 | 319.402,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de junho/2020 correspondente vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - outros adicionais, vantagens, gratificacaoes e outros complementos de salarios
|
2020NE000216 | 01/07/2020 | 319.402,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de junho/2020 correspondente vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - out
|
2020NL002171 | 01/07/2020 | 0,00 | 319.402,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033375 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 262.521,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001197 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.832,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001187 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.071,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001182 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.363,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001164 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 977,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001188 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 940,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001194 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 841,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001163 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 825,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001193 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 699,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001186 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 678,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001179 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 433,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001181 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001196 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001178 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 169,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001192 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 135,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001185 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001184 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001180 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 53,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001183 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001195 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 14,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001189 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001880 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.977,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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