CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
002808
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
93775/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regulariz\acao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de maio coirespondente a vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - ferias - abono constitucional - rpps
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000195 | 01/07/2020 | 14.266,14 | 14.266,14 | 14.266,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regulariz\acao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de maio coirespondente a vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - ferias - abono constitucional - rpps
|
2020NE000195 | 01/07/2020 | 14.266,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulariz\acao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de maio coirespondente a vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - ferias
|
2020NL002149 | 01/07/2020 | 0,00 | 14.266,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033033 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.266,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
