CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
93775/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de maio/2020 correspondente a vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil-gratificacoes e adicionais
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000194 | 01/07/2020 | 354.823,37 | 354.823,37 | 354.823,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de maio/2020 correspondente a vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil-gratificacoes e adicionais
|
2020NE000194 | 01/07/2020 | 354.823,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria referente ao mes de maio/2020 correspondente a vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil-grat
|
2020NL002166 | 01/07/2020 | 0,00 | 354.823,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033061 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 273.586,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001161 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.649,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001142 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.622,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001152 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.359,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001157 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.553,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001141 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.420,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001150 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.387,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001146 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.363,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001147 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.306,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001125 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.125,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001126 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.090,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001153 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.008,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001151 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 843,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001158 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 841,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001156 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 744,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001148 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 601,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001154 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001144 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 476,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001143 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 464,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001145 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001160 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001140 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001149 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001159 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 14,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001155 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001879 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.977,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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