CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
04/05/2020
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Gratificações Especiais
Processo:
70181/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de aberil/2020 correspondente a vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000149 | 04/05/2020 | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.556,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de aberil/2020 correspondente a vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
|
2020NE000149 | 04/05/2020 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de aberil/2020 correspondente a vencimentos e vantagens fixas - pesso
|
2020NL001361 | 04/05/2020 | 0,00 | 15,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de aberil/2020 correspondente a vencimentos e vantagens fixas - pesso
|
2020NL003817 | 03/11/2020 | 0,00 | 1.540,44 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022774 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,56 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061168 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.540,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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