CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
04/05/2020
Plano Interno:
002808
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
70181/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria ref. ao ms de abril/2020 corresponente a 1/3 de farias est.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000139 | 04/05/2020 | 6.192,28 | 6.192,28 | 6.192,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria ref. ao ms de abril/2020 corresponente a 1/3 de farias est.
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2020NE000139 | 04/05/2020 | 6.192,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria ref. ao ms de abril/2020 corresponente a 1/3 de farias est.
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2020NL001356 | 04/05/2020 | 0,00 | 6.192,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022774 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.192,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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