DESPESAS

Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
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NOTA DE EMPENHO 2020NE000008

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO
R$ 1.341.096,98
 

CPF/CNPJ:

10829387000147

Emissão:

31/01/2020

Plano Interno:

002807

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Adicional Noturno

Processo:

16847/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

regularizacao da folha de pagamernto do mes de janeiro/2020 referente ad noturno rept cargo em comissao, ad serv extra. adci tempo serv grat. tecnica. hora extra especial. ad qualificacao. cet. pgce,r vida vigia

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000008 31/01/2020 1.341.096,98 1.341.095,98 1.341.095,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamernto do mes de janeiro/2020 referente ad noturno rept cargo em comissao, ad serv extra. adci tempo serv grat. tecnica. hora extra especial. ad qualificacao. cet. pgce,r vida vigia
2020NE000008 31/01/2020 442.644,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria ref. ao mes de fevereiro/2020 correspondente AD noturno, repr cargo comissao, AD serv extra Adci tempo serv. grat. tecnica. hora extra especial, AD qualificacao, cet pgce. R vida vigia
2020NE000058 28/02/2020 457.005,15 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria ref. ao mes de marco/2020 correspondente AD noturno repr cargo comissao AD serv extra Adci tempo serv. grat. tecnica hora extra especial AD qualificacao cet pgce R vida vigia
2020NE000110 03/04/2020 441.447,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamernto do mes de janeiro/2020 referente ad noturno rept cargo em comissao, ad serv extra. adci tempo serv grat. tecnica
2020NL000013 31/01/2020 0,00 442.644,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamernto do mes de janeiro/2020 referente ad noturno rept cargo em comissao, ad serv extra. adci tempo serv grat. tecnica
2020NL000019 31/01/2020 0,00 442.644,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamernto do mes de janeiro/2020 referente ad noturno rept cargo em comissao, ad serv extra. adci tempo serv grat. tecnica
2020NL000034 31/01/2020 0,00 442.643,42 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE LANVCAM,ENTO 13
2020NL000018 31/01/2020 0,00 -442.644,42 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha do mes de janeiro/2020
2020NL000025 31/01/2020 0,00 -442.644,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamernto do mes de janeiro/2020 referente ad noturno rept cargo em comissao, ad serv extra. adci tempo serv grat. tecnica
2020NL000276 28/02/2020 0,00 457.005,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamernto do mes de janeiro/2020 referente ad noturno rept cargo em comissao, ad serv extra. adci tempo serv grat. tecnica
2020NL000815 03/04/2020 0,00 441.447,41 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004799 31/01/2020 0,00 0,00 366.711,41
PAGAMENTO
2020PP000033 31/01/2020 0,00 0,00 37.271,60
PAGAMENTO
2020PP000014 31/01/2020 0,00 0,00 13.182,98
PAGAMENTO
2020PP000025 31/01/2020 0,00 0,00 5.453,61
PAGAMENTO
2020PP000028 31/01/2020 0,00 0,00 4.000,04
PAGAMENTO
2020PP000013 31/01/2020 0,00 0,00 1.942,79
PAGAMENTO
2020PP000018 31/01/2020 0,00 0,00 1.346,20
PAGAMENTO
2020PP000019 31/01/2020 0,00 0,00 1.306,40
PAGAMENTO
2020PP000032 31/01/2020 0,00 0,00 1.202,29
PAGAMENTO
2020PP000023 31/01/2020 0,00 0,00 1.167,95
PAGAMENTO
2020PP000029 31/01/2020 0,00 0,00 841,71
PAGAMENTO
2020PP000020 31/01/2020 0,00 0,00 601,83
PAGAMENTO
2020PP000015 31/01/2020 0,00 0,00 576,98
PAGAMENTO
2020PP000016 31/01/2020 0,00 0,00 553,92
PAGAMENTO
2020PP000031 31/01/2020 0,00 0,00 313,00
PAGAMENTO
2020PP000012 31/01/2020 0,00 0,00 122,80
PAGAMENTO
2020PP000027 31/01/2020 0,00 0,00 58,00
PAGAMENTO
2020PP000022 31/01/2020 0,00 0,00 40,00
PAGAMENTO
2020PP000024 31/01/2020 0,00 0,00 35,11
PAGAMENTO
2020PP000017 31/01/2020 0,00 0,00 24,12
PAGAMENTO
2020PP000021 31/01/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2020PP000030 31/01/2020 0,00 0,00 14,81
PAGAMENTO
2020PP000026 31/01/2020 0,00 0,00 3,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB006616 28/02/2020 0,00 0,00 377.472,85
PAGAMENTO
2020PP000166 28/02/2020 0,00 0,00 38.677,54
PAGAMENTO
2020PP000146 28/02/2020 0,00 0,00 13.896,59
PAGAMENTO
2020PP000162 28/02/2020 0,00 0,00 4.000,04
PAGAMENTO
2020PP000145 28/02/2020 0,00 0,00 1.942,79
PAGAMENTO
2020PP000151 28/02/2020 0,00 0,00 1.346,20
PAGAMENTO
2020PP000152 28/02/2020 0,00 0,00 1.306,40
PAGAMENTO
2020PP000158 28/02/2020 0,00 0,00 1.245,29
PAGAMENTO
2020PP000156 28/02/2020 0,00 0,00 1.167,95
PAGAMENTO
2020PP000163 28/02/2020 0,00 0,00 841,71
PAGAMENTO
2020PP000153 28/02/2020 0,00 0,00 601,83
PAGAMENTO
2020PP000149 28/02/2020 0,00 0,00 576,98
PAGAMENTO
2020PP000147 28/02/2020 0,00 0,00 553,92
PAGAMENTO
2020PP000150 28/02/2020 0,00 0,00 404,83
PAGAMENTO
2020PP000157 28/02/2020 0,00 0,00 391,03
PAGAMENTO
2020PP000165 28/02/2020 0,00 0,00 317,40
PAGAMENTO
2020PP000144 28/02/2020 0,00 0,00 122,80
PAGAMENTO
2020PP000155 28/02/2020 0,00 0,00 60,00
PAGAMENTO
2020PP000161 28/02/2020 0,00 0,00 58,00
PAGAMENTO
2020PP000159 28/02/2020 0,00 0,00 35,11
PAGAMENTO
2020PP000148 28/02/2020 0,00 0,00 24,12
PAGAMENTO
2020PP000154 28/02/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2020PP000164 28/02/2020 0,00 0,00 14,81
PAGAMENTO
2020PP000160 28/02/2020 0,00 0,00 3,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013731 03/04/2020 0,00 0,00 360.986,99
PAGAMENTO
2020PP000486 03/04/2020 0,00 0,00 36.638,35
PAGAMENTO
2020PP000465 03/04/2020 0,00 0,00 13.516,88
PAGAMENTO
2020PP000480 03/04/2020 0,00 0,00 4.675,04
PAGAMENTO
2020PP000464 03/04/2020 0,00 0,00 1.942,79
PAGAMENTO
2020PP000482 03/04/2020 0,00 0,00 1.790,05
PAGAMENTO
2020PP000474 03/04/2020 0,00 0,00 1.387,95
PAGAMENTO
2020PP000470 03/04/2020 0,00 0,00 1.346,20
PAGAMENTO
2020PP000471 03/04/2020 0,00 0,00 1.306,40
PAGAMENTO
2020PP000485 03/04/2020 0,00 0,00 1.204,00
PAGAMENTO
2020PP000481 03/04/2020 0,00 0,00 841,71
PAGAMENTO
2020PP000479 03/04/2020 0,00 0,00 667,22
PAGAMENTO
2020PP000472 03/04/2020 0,00 0,00 601,83
PAGAMENTO
2020PP000468 03/04/2020 0,00 0,00 553,92
PAGAMENTO
2020PP000466 03/04/2020 0,00 0,00 464,76
PAGAMENTO
2020PP000469 03/04/2020 0,00 0,00 404,83
PAGAMENTO
2020PP000484 03/04/2020 0,00 0,00 318,40
PAGAMENTO
2020PP000476 03/04/2020 0,00 0,00 267,73
PAGAMENTO
2020PP000463 03/04/2020 0,00 0,00 122,80
PAGAMENTO
2020PP000475 03/04/2020 0,00 0,00 58,00
PAGAMENTO
2020PP000477 03/04/2020 0,00 0,00 35,11
PAGAMENTO
2020PP000467 03/04/2020 0,00 0,00 24,12
PAGAMENTO
2020PP000473 03/04/2020 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2020PP000483 03/04/2020 0,00 0,00 14,81
PAGAMENTO
2020PP000478 03/04/2020 0,00 0,00 3,40
PAGAMENTO
2020PP001116 01/07/2020 0,00 0,00 5.479,89
PAGAMENTO
2020PP001118 01/07/2020 0,00 0,00 5.124,16
PAGAMENTO
2020PP001009 01/07/2020 0,00 0,00 4.830,30
PAGAMENTO
2020PP001010 01/07/2020 0,00 0,00 1.022,17
PAGAMENTO
2020PP001117 01/07/2020 0,00 0,00 990,06
PAGAMENTO
2020PP001119 01/07/2020 0,00 0,00 990,06
PAGAMENTO
2020PP001877 01/10/2020 0,00 0,00 6.139,90
PAGAMENTO
2020PP001876 01/10/2020 0,00 0,00 5.453,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

Rua 44 (Mexiana), Quadra 18, Número 35 – Calhau • CEP:65071-732 - São Luís - MA • (98) 3235-4100 • 3235-3127 • transparencia@stc.ma.gov.br.

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