CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
26/11/2020
Plano Interno:
001172
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
172660/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da gratificação técnica , referente a folha de pagamento de salario de pessoal do mês de novembro de 2020, processo nº 172660/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001999 | 26/11/2020 | 462.760,22 | 462.760,22 | 462.760,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da gratificação técnica , referente a folha de pagamento de salario de pessoal do mês de novembro de 2020, processo nº 172660/2020
|
2020NE001999 | 26/11/2020 | 462.760,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da gratificação técnica ( consignados) , referente a folha de pagamento de salario de pessoal do mês de novembro de 2020, processo nº 172
|
2020NL006366 | 26/11/2020 | 0,00 | 462.760,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061741 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 328.859,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002818 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.819,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002784 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.702,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002785 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.091,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002821 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.002,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002798 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.454,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002828 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002823 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 790,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002817 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 627,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002806 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 459,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002788 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 446,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002786 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002791 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002812 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 200,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002827 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 147,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002789 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002787 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 80,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002826 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002824 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 41,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002825 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002783 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002800 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002814 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002820 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002790 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002777 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.702,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002778 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002776 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006465 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -31,02 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006467 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -277,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006466 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.702,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002914 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 670,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003038 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.399,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003039 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.856,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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