CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
26/11/2020
Plano Interno:
001173
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Férias Vencidas e Proporcionais
Processo:
172660/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho das Férias , referente a folha de pagamento de salario de pessoal do mês de novembro de 2020, processo: 172660/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001998 | 26/11/2020 | 19.657,61 | 19.657,61 | 19.657,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das Férias , referente a folha de pagamento de salario de pessoal do mês de novembro de 2020, processo: 172660/2020
|
2020NE001998 | 26/11/2020 | 19.657,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Férias , referente a folha de pagamento de salario de pessoal do mês de novembro de 2020, processo: 172660/2020, processo nº 172660/2
|
2020NL006360 | 26/11/2020 | 0,00 | 19.657,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061682 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.657,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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