CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
19/06/2020
Plano Interno:
002206
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
84097/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da folha de pessoal referente à 1ª parcela do 13º salário, mês de junho/2020, conforme processo 84097/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000083 | 19/06/2020 | 1.691.016,30 | 1.691.016,30 | 1.691.016,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da folha de pessoal referente à 1ª parcela do 13º salário, mês de junho/2020, conforme processo 84097/2020.
|
2020NE000083 | 19/06/2020 | 831.811,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização da folha de pessoal referente a 2º parcela do décimo terceiro salário, mês de outubro/2020, conforme processo nº 84097/2020.
|
2020NE000182 | 30/10/2020 | 859.204,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de pessoal referente à 1ª parcela do 13º salário, mês de junho/2020, conforme processo 84097/2020.
|
2020NL000351 | 19/06/2020 | 0,00 | 831.811,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização da folha de pessoal referente a 2ª parcela do décimo terceiro salário, mês de outubro/2020, conforme processo nº 84097/2
|
2020NL000893 | 30/10/2020 | 0,00 | 859.204,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023519 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 831.811,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056380 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 637.298,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000635 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 178.465,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000632 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.812,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000630 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.336,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000631 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 291,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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