CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
002214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
16023/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 30/01/2020 | 260.231,20 | 260.231,20 | 260.231,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000018 | 30/01/2020 | 20.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do VALE TRANSPORTE da folha de pessoal do mês de fevereiro/2020, conforme processo nº 36244/2020.
|
2020NE000034 | 21/02/2020 | 19.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente à regularização do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de março/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000048 | 31/03/2020 | 24.549,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Vale Transporte da folha de pessoal do mês de abril/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000061 | 29/04/2020 | 22.045,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de maio/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000075 | 29/05/2020 | 21.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente Vale Transporte da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de junho/2020, conforme processo 16023/2020.
|
2020NE000093 | 30/06/2020 | 20.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente ao Vale Transporte da Folha de Pagamentos do mês de julho/2020.
|
2020NE000105 | 31/07/2020 | 21.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente ao Vale Transporte da Folha de Pagamentos do mês de agosto/2020.
|
2020NE000130 | 27/08/2020 | 23.958,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de setembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000151 | 25/09/2020 | 22.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização do Vale Transporte da Folha de Pessoal do mês de outubro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000181 | 30/10/2020 | 22.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Vale Transporte da Folha de Pagamentos do mês de novembro/2020, conforme processo 16023/2020.
|
2020NE000213 | 27/11/2020 | 23.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Vale Transporte da Folha de Pagamento de Ativos do mês de dezembro/2020, conforme processo 16023/2020.
|
2020NE000224 | 21/12/2020 | 15.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000031 | 30/01/2020 | 0,00 | 20.976,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Vale Transporte da folha de pessoal do mês de fevereiro/2020, conforme processo nº 36244/2020.
|
2020NL000141 | 21/02/2020 | 0,00 | 19.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de março/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000195 | 31/03/2020 | 0,00 | 24.549,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Vale Transporte da folha de pessoal do mês de abril/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000243 | 29/04/2020 | 0,00 | 22.045,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de maio/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000322 | 29/05/2020 | 0,00 | 21.768,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de junho/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000373 | 30/06/2020 | 0,00 | 20.732,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de julho/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000485 | 31/07/2020 | 0,00 | 21.916,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de agosto/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000605 | 27/08/2020 | 0,00 | 23.958,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de setembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000714 | 01/10/2020 | 0,00 | 22.804,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização do Vale Transporte da Folha de Pessoal do mês de outubro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000883 | 30/10/2020 | 0,00 | 22.952,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de pessoal do mês de novembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL001051 | 27/11/2020 | 0,00 | 23.914,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de dezembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL001140 | 22/12/2020 | 0,00 | 15.544,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002171 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.976,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003816 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.072,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010932 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.549,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015462 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.045,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020099 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.768,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025300 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.732,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032870 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.916,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039057 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.958,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047578 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.804,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055833 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.952,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063416 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.914,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071622 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.544,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
