CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
002210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
16023/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para pagamento de Abono da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000014 | 30/01/2020 | 686.560,88 | 686.560,88 | 686.560,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de Abono da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020
|
2020NE000014 | 30/01/2020 | 41.107,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento de ABONO da folha de pessoal do mês de fevereiro/2020, conforme processo nº 36244/2020.
|
2020NE000032 | 21/02/2020 | 41.107,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização do Abono da folha de pessoal do mês de março/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000046 | 31/03/2020 | 53.367,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Abono de Permanência da folha de pessoal do mês de abril/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000059 | 29/04/2020 | 60.361,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização de abono da folha de pessoal do mês de maio/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000071 | 29/05/2020 | 56.705,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente Abono de Permanência da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de junho/2020, conforme processo 16023/2020.
|
2020NE000091 | 30/06/2020 | 56.705,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente ao Abono da Folha de Pagamentos do mês de julho/2020.
|
2020NE000101 | 31/07/2020 | 56.705,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente ao Abono da Folha de Pagamentos do mês de agosto/2020.
|
2020NE000128 | 27/08/2020 | 56.705,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização do Abono da folha de pessoal do mês de setembro/2020, conforme processo nº 16023/2020
|
2020NE000149 | 25/09/2020 | 56.705,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para regularização do Abono da Folha de Pessoal do mês de outubro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NE000179 | 30/10/2020 | 56.705,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente Abono da Folha de Pagamentos do mês de novembro/2020, conforme processo 16023/2020.
|
2020NE000211 | 27/11/2020 | 56.194,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Abono da Folha de Pagamento de Ativos do mês de dezembro/2020, conforme processo 16023/2020.
|
2020NE000222 | 21/12/2020 | 94.188,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Abono da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020
|
2020NL000037 | 30/01/2020 | 0,00 | 41.107,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Abono da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020
|
2020NL000024 | 30/01/2020 | 0,00 | 41.104,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de Abono da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000027 | 30/01/2020 | 0,00 | 41.104,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelar liquidação da despesa para correção de dados.
|
2020NL000036 | 30/01/2020 | 0,00 | -41.104,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelar liquidação para correção de dados.
|
2020NL000025 | 30/01/2020 | 0,00 | -41.104,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de Abono da folha de pessoal do mês de janeiro/2020, conforme processo nº 16023/2020
|
2020NL000135 | 21/02/2020 | 0,00 | 41.107,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de ABONO da folha de pessoal do mês de fevereiro/2020, conforme processo nº 36244/2020.
|
2020NL000137 | 21/02/2020 | 0,00 | 41.107,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar liquidação para correção de dados.
|
2020NL000136 | 21/02/2020 | 0,00 | -41.107,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização do Abono da folha de pessoal do mês de março/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000193 | 31/03/2020 | 0,00 | 53.367,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização de Abono da folha de pessoal do mês de abril/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000241 | 29/04/2020 | 0,00 | 60.361,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização do Abono da folha de pessoal do mês de maio/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000320 | 29/05/2020 | 0,00 | 56.705,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização do Abono da folha de pessoal do mês de junho/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000371 | 30/06/2020 | 0,00 | 56.705,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à regularização do Abono da folha de pessoal do mês de julho/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000483 | 31/07/2020 | 0,00 | 56.705,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização do Abono da folha de pessoal do mês de agosto/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000603 | 27/08/2020 | 0,00 | 56.705,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização de Abono da folha de pessoal do mês de setembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000710 | 01/10/2020 | 0,00 | 56.705,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização de Abono da Folha de Pessoal do mês de outubro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL000879 | 30/10/2020 | 0,00 | 56.705,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Abono da folha de pessoal do mês de novembro/2020, conforme processo nº 16023/2020
|
2020NL001049 | 27/11/2020 | 0,00 | 56.194,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de ABONO da folha de pessoal do mês de dezembro/2020, conforme processo nº 16023/2020.
|
2020NL001138 | 22/12/2020 | 0,00 | 94.188,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002327 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.107,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003830 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.107,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010927 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.367,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015465 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.361,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020097 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.705,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025293 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.705,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032866 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.705,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039069 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.705,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047583 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.705,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055845 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.705,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063422 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.194,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071631 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 94.188,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
