CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
29/09/2020
Plano Interno:
001087
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
135162/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de SETEMBRO/2020, conforme Processo nº. 135162/2020 - GRATIFICAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000487 | 29/09/2020 | 1.367.974,62 | 1.367.974,62 | 1.367.974,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de SETEMBRO/2020, conforme Processo nº. 135162/2020 - GRATIFICAÇÃO.
|
2020NE000487 | 29/09/2020 | 1.367.974,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de SETEMBRO/2020, conforme Processo nº. 135162/2020 - GRATIFICAÇÃO.
|
2020NL003318 | 30/09/2020 | 0,00 | 1.367.974,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045441 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.123.957,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001848 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 128.684,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001836 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.813,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001837 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.554,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001854 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.991,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001838 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.461,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001853 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.855,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001843 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.154,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001842 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001859 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.086,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001844 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.143,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001841 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001840 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001855 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001835 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 747,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001845 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001852 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001858 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001849 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001839 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001847 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001856 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001846 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001833 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001857 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001832 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001834 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001850 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002002 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.093,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002266 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.080,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002267 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.039,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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