CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/08/2020
Plano Interno:
001087
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
118892/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - GRATIFICAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000411 | 28/08/2020 | 1.456.447,45 | 1.456.447,45 | 1.456.447,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - GRATIFICAÇÃO.
|
2020NE000411 | 28/08/2020 | 1.456.447,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2020, conforme Processo nº. 118892/2020 - GRATIFICAÇÃO.
|
2020NL002720 | 28/08/2020 | 0,00 | 1.456.447,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001510 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 138.951,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001500 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.124,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001513 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.991,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001501 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.461,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001499 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.330,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001518 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.185,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001504 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001503 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001528 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001506 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 831,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001517 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001502 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001509 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001514 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001508 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001498 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001515 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001497 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001505 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001511 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002757 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -842,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037830 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.241.632,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001721 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.146,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001720 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.093,28 |
| PAGAMENTO
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2020PP001722 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.103,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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