CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
29/05/2020
Plano Interno:
001087
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
60241/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pessoal referente ao mês de MAIO/2020, conforme Processo nº 73405/2020 - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000212 | 29/05/2020 | 1.455.391,99 | 1.455.391,99 | 1.455.391,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pessoal referente ao mês de MAIO/2020, conforme Processo nº 73405/2020 - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS.
|
2020NE000212 | 29/05/2020 | 1.455.391,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pessoal referente ao mês de MAIO/2020, conforme Processo nº 73405/2020 - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS.
|
2020NL001339 | 01/06/2020 | 0,00 | 1.455.391,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020784 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.196.040,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000808 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.349,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000786 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.376,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000785 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.891,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000802 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.991,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000787 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.461,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000801 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.855,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000793 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.182,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000792 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000807 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.199,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000814 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.199,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000790 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000794 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 925,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000789 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000803 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000783 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 747,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000795 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000815 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000800 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000806 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 212,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000798 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000788 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000797 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000804 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000796 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000781 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000805 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000780 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000782 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000784 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000791 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000799 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001406 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -581,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001405 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.199,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001369 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.863,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001370 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.077,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001717 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.093,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001709 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.863,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001710 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.077,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003128 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.077,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003127 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -8.863,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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