CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
30/03/2020
Plano Interno:
001090
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
60241/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2020 conforme Processo nº. 60241/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000167 | 30/03/2020 | 1.588.288,72 | 1.588.288,72 | 1.588.288,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2020 conforme Processo nº. 60241/2020
|
2020NE000167 | 30/03/2020 | 1.588.288,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2020 conforme Processo nº. 60241/2020
|
2020NL000820 | 31/03/2020 | 0,00 | 1.588.288,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000443 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.025,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000448 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.922,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000471 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.458,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000464 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.491,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000465 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.513,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000449 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.461,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000463 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.879,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000455 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.182,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000454 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.576,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000470 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.876,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000452 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000451 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000466 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000446 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 747,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000457 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000456 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 575,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000462 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000469 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 212,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000460 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000450 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000459 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000467 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000458 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000468 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000445 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000444 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000447 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000453 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000461 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012487 | 22/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.325.046,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001365 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.705,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001366 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.036,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001715 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.093,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001705 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.705,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001706 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.036,55 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003124 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.036,55 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003123 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -8.705,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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