CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001090
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
44972/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de FEVEREIRO. Processo nº. 44972/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000108 | 28/02/2020 | 25.618,97 | 25.618,97 | 25.618,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de FEVEREIRO. Processo nº. 44972/2020.
|
2020NE000108 | 28/02/2020 | 25.618,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de FEVEREIRO. Processo nº. 44972/2020.
|
2020NL000216 | 05/03/2020 | 0,00 | 25.618,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000438 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.767,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000437 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.767,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000436 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,24 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000818 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.767,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012281 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.800,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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