CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001084
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
37379/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000092 | 28/02/2020 | 31.492,00 | 31.492,00 | 31.492,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
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2020NE000092 | 28/02/2020 | 31.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
|
2020NL000165 | 02/03/2020 | 0,00 | 31.492,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012301 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.492,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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