CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001090
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
37379/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000090 | 28/02/2020 | 1.595.888,67 | 1.595.888,67 | 1.595.888,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020.
|
2020NE000090 | 28/02/2020 | 1.595.888,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020.
|
2020NL000163 | 02/03/2020 | 0,00 | 1.595.888,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000406 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.903,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000413 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.939,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000412 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.062,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000430 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.491,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000422 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.930,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000414 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.214,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000429 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.879,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000420 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.182,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000419 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.576,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000439 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.854,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000417 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000416 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000431 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000410 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 747,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000421 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 710,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000423 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000428 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000434 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 212,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000426 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000415 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000425 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000432 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000424 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000408 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000433 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000409 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000407 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000411 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000418 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000427 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012297 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.342.213,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001363 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.538,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001364 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.912,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001703 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.538,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001704 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.912,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003133 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.912,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003132 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -8.538,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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