CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001084
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
17012/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês JANEIRO/2020, conforme Processo nº. 1701/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000086 | 31/01/2020 | 31.036,80 | 31.036,80 | 31.036,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês JANEIRO/2020, conforme Processo nº. 1701/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
|
2020NE000086 | 31/01/2020 | 31.036,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente ao mês JANEIRO/2020, conforme Processo nº. 1701/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
|
2020NL000156 | 02/03/2020 | 0,00 | 31.036,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007199 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.036,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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