CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
16/03/2020
Plano Interno:
000008
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0456/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CT 10/16 4° TA VIGÊNCIA: 24/05/2020 A 24/05/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.864.800,00 GESTOR: EDUARDO RIBEIRO PINHEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO 2/7
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000647 | 16/03/2020 | 1.061.239,60 | 1.061.239,60 | 1.061.239,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CT 10/16 4° TA VIGÊNCIA: 24/05/2020 A 24/05/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.864.800,00 GESTOR: EDUARDO RIBEIRO PINHEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO 2/7
|
2020NE000647 | 16/03/2020 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CT 10/16 4° TA VIGÊNCIA: 24/05/2020 A 24/05/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.864.800,00 GESTOR: EDUARDO RIBEIRO PINHEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO 4/7
|
2020NE001227 | 02/07/2020 | 310.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CT 10/16 4° TA VIGÊNCIA: 24/05/2020 A 24/05/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.864.800,00 GESTOR: EDUARDO RIBEIRO PINHEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO 6/7
|
2020NE001594 | 28/08/2020 | 310.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CT 10/16 4° TA VIGÊNCIA: 24/05/2020 A 24/05/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.864.800,00 GESTOR: EDUARDO RIBEIRO PINHEIRO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO 7/7
|
2020NE002390 | 27/11/2020 | 129.639,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CREDITO-CARTÃO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ALEMA NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO 1451/2020-AL.
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2020NL002780 | 18/06/2020 | 0,00 | 131.542,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CRÉDITO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE - BILHETAGEM ELETRÔNICA, MÊS DE JULHO/2020. PROCESSO 1704/2020.
|
2020NL003072 | 23/06/2020 | 0,00 | 132.785,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE CRÉDITO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE - BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE AGOSTO/2020 BOLETO 4317156 PROCESSO 187
|
2020NL003295 | 08/07/2020 | 0,00 | 118.133,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE CRÉDITO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE - BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE SETEMBRO/2020 BOLETO 4319092 CONSTANTE
|
2020NL003746 | 23/07/2020 | 0,00 | 133.821,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com serviço de crédito eletrônico de vale transporte - bilhetagem eletrônica, boleto 4326773, referente a outubro/2020. processo
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2020NL004502 | 01/09/2020 | 0,00 | 136.485,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE CRÉDITO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE - BILHETAGEM ELETRÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONTRATO 010/2016 PROCESS
|
2020NL004803 | 01/10/2020 | 0,00 | 135.449,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CREDITO-CARTÃO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ALEMA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 2840/2020-AL.
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2020NL005760 | 13/11/2020 | 0,00 | 136.633,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE CRÉDITO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE - BILHETAGEM ELETRÔNICA DO PERÍODO DE JANEIRO/2021 BOLETO 4342994 CONTRAT
|
2020NL006294 | 14/12/2020 | 0,00 | 136.387,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000330 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 131.542,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000374 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 132.785,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000399 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 118.133,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000485 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 133.821,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000599 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.485,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000639 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 135.449,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000775 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.633,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000879 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.387,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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