CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
22/01/2020
Plano Interno:
000008
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0054/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRONICOS DE VALES TRANSPORTES, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 010/2016 - 3º TA__VIGÊNCIA: 24/05/2019 A 24/05/2020__VALOR DO CONTRATO: 1.713.600,00__GESTOR: EDUARDO RIBEIRO (DRH)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 2/4 PARA O EXERCICIO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000016 | 22/01/2020 | 505.223,20 | 505.223,20 | 505.223,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRONICOS DE VALES TRANSPORTES, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 010/2016 - 3º TA__VIGÊNCIA: 24/05/2019 A 24/05/2020__VALOR DO CONTRATO: 1.713.600,00__GESTOR: EDUARDO RIBEIRO (DRH)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 2/4 PARA O EXERCICIO 2020
|
2020NE000016 | 22/01/2020 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRONICOS DE VALES TRANSPORTES, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 010/2016 - 3º TA VIGÊNCIA: 24/05/2019 A 24/05/2020__VALOR DO CONTRATO: 1.713.600,00 GESTOR: EDUARDO RIBEIRO (DRH)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO NA TOTALIDADE DO SALDO DE CT.
|
2020NE000590 | 12/03/2020 | 262.281,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO N.º 010/2016 NO SEU SALDO RESIDUAL
|
2020NE001156 | 24/06/2020 | -17.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CREDITO-CARTÃO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ALEMA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO 0203/2020-AL.
|
2020NL000272 | 05/02/2020 | 0,00 | 114.036,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CRÉDITO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -SET, BOLETO BANCÁRIO 4294109, MARÇO/2020. PROCESSO 0438/202
|
2020NL000628 | 06/02/2020 | 0,00 | 118.245,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CRÉDITO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE - BILHETAGEM ELETRÔNICA. PERÍODO ABRIL/2020. PROCESSO 0825/2020.
|
2020NL001511 | 20/03/2020 | 0,00 | 142.768,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CREDITO-CARTÃO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ALEMA NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 1062/2020-AL.
|
2020NL002081 | 06/05/2020 | 0,00 | 130.173,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000040 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.036,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000063 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 118.245,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000150 | 24/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 142.768,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000227 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 130.173,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
