CPF/CNPJ:
00002786186340
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
001715
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
9963/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
TFD/PERIODO 20 A 22/02/20/PACIENTE JOÂO PEDRO D. SOUSA/PROC. 9963/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000685 | 11/02/2020 | 115,80 | 115,80 | 115,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/PERIODO 20 A 22/02/20/PACIENTE JOÂO PEDRO D. SOUSA/PROC. 9963/20
|
2020NE000685 | 11/02/2020 | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PERIODO 20 A 22/02/20/PACIENTE JOÂO PEDRO D. SOUSA/PROC. 9963/20
|
2020NL000880 | 11/02/2020 | 0,00 | 115,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000963 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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