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NOTA DE EMPENHO 2020NE008378

Favorecido

GT - BOLSA AUXÍLIO-SEDUC
R$ 18.800,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000037

Emissão:

21/10/2020

Plano Interno:

015797

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Auxílios Financeiros a Pessoa Física

Processo:

142675/2020

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

NÚCLEO ARTE EDUCAÇÃO /SETEMBRO 2020/ PROCESSO 142657/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008378 21/10/2020 18.800,00 18.800,00 18.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NÚCLEO ARTE EDUCAÇÃO /SETEMBRO 2020/ PROCESSO 142657/2020
2020NE008378 21/10/2020 18.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044249 22/10/2020 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044250 22/10/2020 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044246 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044247 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044248 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044245 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044244 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044251 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044252 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044253 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044254 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2020NL044255 22/10/2020 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062718 04/12/2020 0,00 0,00 5.300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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