CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
22/07/2020
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
89091/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8524, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000308 | 22/07/2020 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8524, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
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2020NE000308 | 22/07/2020 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8524, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 202
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2020NL001194 | 22/07/2020 | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028680 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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