CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
22/07/2020
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
79040/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8287, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000305 | 22/07/2020 | 341,99 | 341,99 | 341,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8287, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000305 | 22/07/2020 | 341,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8287, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020
|
2020NL001188 | 22/07/2020 | 0,00 | 341,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028645 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 341,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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