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NOTA DE EMPENHO 2020NE000239

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 46,74
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

02/06/2020

Plano Interno:

006050

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

63473/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7882, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000239 02/06/2020 46,74 46,74 46,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7882, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
2020NE000239 02/06/2020 46,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7882, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
2020NL000929 02/06/2020 0,00 46,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB019004 04/06/2020 0,00 0,00 46,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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