CPF/CNPJ:
69034668000156
Emissão:
24/01/2020
Plano Interno:
000007
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
0098/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO N° 003/2016 - 6º TA VIGÊNCIA: 10/03/2019 A 10/03/2020__VALOR DO CONTRATO: R$ 10.748.778,73 GESTOR: EDUARDO RIBEIRO (DRH)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO METADE DO VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000053 | 24/01/2020 | 1.844.865,00 | 1.844.865,00 | 1.844.865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO N° 003/2016 - 6º TA VIGÊNCIA: 10/03/2019 A 10/03/2020__VALOR DO CONTRATO: R$ 10.748.778,73 GESTOR: EDUARDO RIBEIRO (DRH)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO METADE DO VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020
|
2020NE000053 | 24/01/2020 | 1.009.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO N° 003/2016 - 6º TA VIGÊNCIA: 10/03/2019 A 10/03/2020__VALOR DO CONTRATO: R$ 10.748.778,73 GESTOR: EDUARDO RIBEIRO (DRH)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO NA TOTALIDADE DO SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020.
|
2020NE000452 | 02/03/2020 | 1.009.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR AS FLS 01 DOS AUTOS 1635/2020
|
2020NE001118 | 18/06/2020 | -173.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO. NOTA FISCAL 737335;737343;737351. PERÍODO FEVEREIRO/2020. PROCESSO 0386/2020.
|
2020NL000530 | 04/02/2020 | 0,00 | 921.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO. NF 963655, 963668, 964091. MARÇO/2020. PROCESSO 0746/2020.
|
2020NL001292 | 04/03/2020 | 0,00 | 923.175,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000054 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 921.690,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000124 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 923.175,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
