CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
21/07/2020
Plano Interno:
001412
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
81459/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000081 | 21/07/2020 | 31.059,28 | 21.053,18 | 21.053,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
|
2020NE000081 | 21/07/2020 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL
|
2020NE000245 | 31/12/2020 | -38.940,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
|
2020NL000291 | 30/07/2020 | 0,00 | 4.226,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
|
2020NL000289 | 30/07/2020 | 0,00 | 1.057,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
|
2020NL000590 | 26/10/2020 | 0,00 | 4.330,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
|
2020NL000592 | 27/10/2020 | 0,00 | 1.057,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
|
2020NL000636 | 06/11/2020 | 0,00 | 4.369,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
|
2020NL000643 | 06/11/2020 | 0,00 | 3.897,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
|
2020NL000641 | 06/11/2020 | 0,00 | 1.057,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA VIVO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2016
|
2020NL000637 | 06/11/2020 | 0,00 | 1.057,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034119 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.226,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034136 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.057,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053836 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.330,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053846 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.057,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055430 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.369,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055409 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.897,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055417 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.057,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055422 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.057,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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