CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
02/04/2020
Plano Interno:
001506
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
59632/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO Nº 59632/2020 - CLARO - CT Nº17/2015 - 5º TA - telefonia móvel e dados.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000138 | 02/04/2020 | 25.109,34 | 20.609,34 | 20.609,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO Nº 59632/2020 - CLARO - CT Nº17/2015 - 5º TA - telefonia móvel e dados.
|
2020NE000138 | 02/04/2020 | 35.333,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo não utilizado
|
2020NE000389 | 31/12/2020 | -10.223,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 66806/2020 - CLARO - dados.
|
2020NL000594 | 04/05/2020 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 660806/20 - fatura 177285006060 - CLARO - março/abril
|
2020NL000596 | 19/05/2020 | 0,00 | 1.912,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 74231/2020 - Claro - voz - maio - fatura nº 177285006061
|
2020NL000738 | 05/06/2020 | 0,00 | 1.919,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 74231/2020 - Claro - dados - maio - fatura nº 177289282061
|
2020NL000739 | 05/06/2020 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 87189/2020- CLARO- FATURA 177285006062 - PERÍODO 20/05 a 19/06/2020- VOZ
|
2020NL000845 | 01/07/2020 | 0,00 | 1.840,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 87189/2020- CLARO- FATURA 177289282062 - PERÍODO 20/05 a 19/06/2020- DADOS
|
2020NL000846 | 01/07/2020 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 103954/2020- Claro - fatura 177285006063- Período 20/06 a 19/07/2020-VOZ
|
2020NL001015 | 03/08/2020 | 0,00 | 1.908,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 103954/2020- Claro - fatura 177289282063- Período 20/06 a 19/07/2020-DADOS
|
2020NL001016 | 03/08/2020 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 120486/2020- CLARO S/A- FATURA 177285006064- PERÍODO 20/07/2020 a 19/08/2020- VOZ
|
2020NL001210 | 01/09/2020 | 0,00 | 2.524,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 120486/2020- CLARO S/A- FATURA 177289282064- PERÍODO 20/07/2020 a 19/08/2020-DADOS
|
2020NL001211 | 01/09/2020 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 137407/2020- CLARO S/A- FATURA 177285006065- PERIODO: 20/08 A 19/09/2020-VOZ
|
2020NL001346 | 05/10/2020 | 0,00 | 2.492,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 137407/2020- CLARO S/A- FATURA 177289282065- PERIODO: 20/08 A 19/09/2020-DADOS
|
2020NL001347 | 05/10/2020 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0156995/2020 - Claro voz fatura 177285006066 out/2020 periodo de 20/09 a 19/10/2020
|
2020NL001558 | 04/11/2020 | 0,00 | 2.620,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0156995/2020 - Claro dados fatura 177289282066 out/2020 periodo de 20/09 a 19/10/2020
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2020NL001556 | 04/11/2020 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0178076/2020 - Claro voz fatura 177285006067 nov/2020 periodo de 20/10 a 19/11/2020
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2020NL001811 | 04/12/2020 | 0,00 | 2.930,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0178076/2020 - Claro dados fatura 177289282067 nov/2020 periodo de 20/10 a 19/11/2020
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2020NL001812 | 04/12/2020 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016709 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.167,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019825 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.175,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026009 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.095,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035862 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.163,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043419 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.884,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049327 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.852,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058852 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.980,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063695 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.290,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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