CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
28/05/2020
Plano Interno:
003856
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
192284/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor para custear as despesas previstas no 2° Termo Aditivo do Contrato 103/2017 no exercício de 2020, conforme processo 192284/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000546 | 28/05/2020 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor para custear as despesas previstas no 2° Termo Aditivo do Contrato 103/2017 no exercício de 2020, conforme processo 192284/2019
|
2020NE000546 | 28/05/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para custear as despesas previstas no 2° Termo Aditivo do Contrato 103/2017 no exercício de 2020, conforme processo 192284/2019
|
2020NE001190 | 22/10/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao 2° Termo Aditivo do Contrato 103/2017-UEMA.
|
2020NE001554 | 04/12/2020 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a Nota Fiscal n° 4263 de 16/04/2020, mês de MARÇO/2020, referente a prestações de apoio e implantação do sistema S
|
2020NL002254 | 29/05/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento das despesas referente a Nota Fiscal n° 4318 de 19/05/2020, mês de ABRIL/2020, referente a prestações de apoio e implantação do sistema SI
|
2020NL004030 | 01/07/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a Nota Fiscal n° 4154 de 14/02/2020, mês de JANEIRO/2020, referente a prestações de apoio e implantação do sistema
|
2020NL003845 | 23/07/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a Nota Fiscal n° 4202 de 13/03/2020, mês de FEVEREIRO/2020, referente a prestações de apoio e implantação do siste
|
2020NL004029 | 30/07/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a Nota Fiscal n° 4424 de 15/07/2020, mês de JUNHO/2020 período de 11/06/2020 a 10/07/2020, referente a prestações
|
2020NL007669 | 22/10/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a Nota Fiscal n° 4381 de 16/06/2020, mês de MAIO/2020 período de 11/05/2020 a 10/06/2020, referente a prestações d
|
2020NL007668 | 22/10/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a Nota Fiscal n° 4480 de 10/08/2020, mês de JULHO/2020 período de 11/07/2020 a 10/08/2020, referente a prestações
|
2020NL007671 | 22/10/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a Nota Fiscal n° 4533 de 14/09/2020, mês de AGOSTO/2020 período de 11/08/2020 a 10/09/2020, referente a prestações
|
2020NL009692 | 07/12/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a Nota Fiscal n° 4581 de 15/10/2020, mês de SETEMBRO/2020 período de 11/09/2020 a 10/10/2020, referente a prestaçõ
|
2020NL009694 | 07/12/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002255 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018447 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003852 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028791 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004039 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004038 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030563 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030547 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007675 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007677 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007676 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050910 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050897 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050928 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009871 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009870 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063759 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063737 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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