CPF/CNPJ:
30346271000164
Emissão:
04/12/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material Elétrico e Eletrônico
Processo:
1894/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FERRAMENTAS E PEÇAS__VALOR DO CONTRATO: R$ 380.863,41 __SETOR REQUERENTE: PAULO MARCELUS C. SILVA (DTI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR PARA MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO-ELETRÔNICOS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002458 | 04/12/2020 | 19.437,32 | 19.437,32 | 19.437,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FERRAMENTAS E PEÇAS__VALOR DO CONTRATO: R$ 380.863,41 __SETOR REQUERENTE: PAULO MARCELUS C. SILVA (DTI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR PARA MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO-ELETRÔNICOS)
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2020NE002458 | 04/12/2020 | 19.437,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FERRAMENTAS E PEÇAS, NOTA FISCAL 124. PROCESSO 3337/2020.
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2020NL006888 | 16/12/2020 | 0,00 | 19.437,32 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000948 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.437,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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