CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
16/09/2020
Plano Interno:
000866
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
103124/20
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Registro Mercantil
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a prestação de serviços de locação de impressoras período de agosto a outubro/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000270 | 16/09/2020 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de locação de impressoras período de agosto a outubro/20
|
2020NE000270 | 16/09/2020 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de locação de impressoras mês de agosto/20
|
2020NL001830 | 23/09/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de locação de impressoras mês de setembro/20
|
2020NL002072 | 15/10/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de locação de impressoras - outubro/20
|
2020NL002361 | 12/11/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045165 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049398 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056909 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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